| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 11080 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 RECARGAs DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³, 1,8 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 7,0m³ PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 0,00 | 519,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 02 RECARGAs DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³, 1,8 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 7,0m³ PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 519,00 | ||
| 06/12/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 200/16908; | 519,00 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11080/2024, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 6,23 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11080/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 92942 | 512,77 | ||
| TOTAL | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 06/12/2024 | 6,23 | Lançada | |
| TOTAL | 6,23 |
