| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 21 REFERENTE 13 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 7.233,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 21 REFERENTE 13 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 7.233,18 | ||
| 10/01/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/88; | 7.233,18 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME - 62713 | 7.233,18 | ||
| TOTAL | 7.233,18 | 7.233,18 | 7.233,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
