Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11101 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ASSESSORIA TENCICA PARA ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 217/2023. |
0,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TENCICA PARA ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 217/2023. |
25.000,00 |
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| 09/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/37; |
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25.000,00 |
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| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11101/2024
MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - 90233 |
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25.000,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
