Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11117 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TURNO INVERSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO E DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR. |
0,00 |
14.719,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO E DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR. |
14.719,30 |
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| 09/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/355; E/354; |
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14.719,30 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.719,30 |
| TOTAL |
14.719,30 |
14.719,30 |
14.719,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
