Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11135 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE ARTES E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NO PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024. |
0,00 |
2.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
SERVIÇOS DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE ARTES E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NO PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2024. |
2.760,00 |
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| 10/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/11; |
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2.760,00 |
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| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11135/2024
SABRINA DE SOUZA CORAZZA - 92438 |
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2.760,00 |
| TOTAL |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
