Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETINA CENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11158 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
495 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CIRURGIA DE VITRECTOMIA PARA PACIENTE DO SUS. |
0,00 |
11.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
CIRURGIA DE VITRECTOMIA PARA PACIENTE DO SUS. |
11.000,00 |
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| 18/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 9950; 9949; |
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11.000,00 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11158/2024, 91257 - RETINA CENTER LTDA |
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165,00 |
| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11158/2024
RETINA CENTER LTDA - 91257 |
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10.835,00 |
| TOTAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
18/12/2024 |
165,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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165,00 |
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