Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
20 CÂMARAS DE AR PARA PNEU 1400-24 10 CÂMARAS DE AR PARA PNEU 17.5-25
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
10.970,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
20 CÂMARAS DE AR PARA PNEU 1400-24 10 CÂMARAS DE AR PARA PNEU 17.5-25
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
10.970,50 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-10.970,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
