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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO C MAYER E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11168	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 185,141,128 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	6.507,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 185,141,128 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	6.507,00
17/12/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/58168506; 890/58168814; 890/58168346;		6.507,00
20/12/2024	Pagamento de Empenho 11168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.507,00
TOTAL		6.507,00	6.507,00	6.507,00
SALDO A PAGAR				0,00