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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	11174	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	87 und de Cimento, 1400 Tijolos maciços , 2000 Tijolos Furados, 30 und de Arame galvanizado nº 14, 22 und de Arame nº 18 recozido para uso em reparos em calçamentos nas vias municipais.	0,00	8.472,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	87 und de Cimento, 1400 Tijolos maciços , 2000 Tijolos Furados, 30 und de Arame galvanizado nº 14, 22 und de Arame nº 18 recozido para uso em reparos em calçamentos nas vias municipais.	8.472,43
18/12/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/58167504;		8.472,43
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11174/2024 GUILHERME MARION - 85527			8.472,43
TOTAL		8.472,43	8.472,43	8.472,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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