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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1118 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12 PNEUS 1400R24 TIPO RADIAL COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, SEM CARCAÇA DE AÇO, 06 PNEUS 17.5-25, RADIAL Nº DE LONAS 16 PARA OS VEÍCULOS Nº33,131,176 0,00 141.659,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 12 PNEUS 1400R24 TIPO RADIAL COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, SEM CARCAÇA DE AÇO, 06 PNEUS 17.5-25, RADIAL Nº DE LONAS 16 PARA OS VEÍCULOS Nº33,131,176 141.659,40
02/02/2024 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -141.659,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.