Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
11203
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF 2ª PARC 13º SAL/2024
0,00
153,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
INSS PATRONAL REF. MES PREF 2ª PARC 13º SAL/2024
153,01
12/12/2024
LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024
153,01
12/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 106, Centro Custo: 5
139,72
20/12/2024
Pagamento de Empenho 11203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13,29
TOTAL
153,01
153,01
153,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
