Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11237 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
0,00 |
196,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
INSS PATRONAL REF. MES PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
196,95 |
|
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024 |
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196,95 |
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| 18/12/2024 |
liquidado a maior |
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-0,02 |
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| 19/12/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,93 |
| TOTAL |
196,93 |
196,93 |
196,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
