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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11248 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 0,00 4.228,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 REF. PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 4.228,88
12/12/2024 LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024 4.228,88
12/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AUTONOMOS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar 946,36
13/12/2024 Pagamento de Empenho 11248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.282,52
TOTAL 4.228,88 4.228,88 4.228,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 12/12/2024 946,36 Lançada
TOTAL   946,36