Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11278 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Piso Nacional da Enfermagem PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
0,00 |
20,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
Piso Nacional da Enfermagem PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
20,89 |
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024 |
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20,89 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,89 |
| TOTAL |
20,89 |
20,89 |
20,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
