Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11300 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE INTERNET PARA O ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O ESF LUIZ DRUM. |
800,00 |
|
|
| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/41742; 22/80928; 22/53362; 22/80904; 22/80931; |
|
800,00 |
|
| 12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 11300/2024, CB NET INTERNET LTDA |
|
|
30,72 |
| 16/12/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865682
PAGTO. REF. EMPENHO 11300/2024
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
|
|
769,28 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
12/12/2024 |
30,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,72 |
|
|
