Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11302 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE INTERNET PARA A PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA, BRITADOR DO DEPÓSITO E BRITADOR DE SÃO DOMINGOS. |
0,00 |
2.069,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA A PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA, BRITADOR DO DEPÓSITO E BRITADOR DE SÃO DOMINGOS. |
2.069,50 |
|
|
| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/80929; 22/80880; 22/80905; 22/41670; 22/53288; 22/53363; 22/41983; 22/80903; 22/41743; 22/80890; 22/80927; 22/80952; |
|
2.069,50 |
|
| 12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 11302/2024, CB NET INTERNET LTDA |
|
|
74,88 |
| 16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11302/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902940 |
|
|
1.994,62 |
| TOTAL |
2.069,50 |
2.069,50 |
2.069,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
12/12/2024 |
74,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
74,88 |
|
|
