Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO WURZIUS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11311 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
497 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS MUNICIPAIS PARA ASFALTAMENTO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO. |
0,00 |
18.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS MUNICIPAIS PARA ASFALTAMENTO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO. |
18.020,00 |
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| 18/12/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/75; |
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18.020,00 |
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| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11311/2024
FERNANDO WURZIUS - ME - 89804 |
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18.020,00 |
| TOTAL |
18.020,00 |
18.020,00 |
18.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
