Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARCI AFONSO GRAEFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11313 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA /01/22 PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATOS NA 6ª CRS REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA /01/22 PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATOS NA 6ª CRS REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
150,00 |
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| 16/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 64.157 E 9183 |
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150,00 |
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| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11313/2024
DARCI AFONSO GRAEFF - 80583 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
