Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOISES FAGUNDES MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11321 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0,00 |
11.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
11.360,00 |
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| 16/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12; |
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11.360,00 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11321/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.360,00 |
| TOTAL |
11.360,00 |
11.360,00 |
11.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
