| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 11329 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,00 | 3.456,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.456,40 | ||
| 26/12/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/729; | 3.456,40 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 11329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.456,40 | ||
| TOTAL | 3.456,40 | 3.456,40 | 3.456,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
