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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11342	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIA "B" VIAGENS A PORTO ALEGRE DIA 18/12/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE E DIA 20/12/2024 PARA LAGOA VERMELHA BUSCAR PACIENTE EM ABRIGO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	02 DIÁRIA "B" VIAGENS A PORTO ALEGRE DIA 18/12/24 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE E DIA 20/12/2024 PARA LAGOA VERMELHA BUSCAR PACIENTE EM ABRIGO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.	300,00
16/12/2024	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.		300,00
17/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11342/2024 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00