Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11346 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2024. |
0,00 |
41.507,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2024. |
41.507,50 |
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17/12/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; |
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41.507,50 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41.507,50 |
TOTAL |
41.507,50 |
41.507,50 |
41.507,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.