Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11348 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALUGUEL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2024. |
0,00 |
8.305,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
ALUGUEL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2024. |
8.305,21 |
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| 17/12/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; |
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8.305,21 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.305,21 |
| TOTAL |
8.305,21 |
8.305,21 |
8.305,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
