| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
| Número do empenho: | 11349 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TERRAPLANAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS. | 0,00 | 35.901,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS. | 35.901,87 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/223; E/224; | 35.901,87 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 11349/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.901,87 | ||
| TOTAL | 35.901,87 | 35.901,87 | 35.901,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
