Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UILIAN MARCHIORETTO MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11350 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
7.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
7.250,00 |
|
|
18/12/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4; |
|
7.250,00 |
|
TOTAL |
7.250,00 |
7.250,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
7.250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.