SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DOUTOR FLORES, PEDRO SIQUEIRA, SANTOS DUMONT, GENERAL CANDOCA E RUA DO PARQUE, CFE CONTRATO Nº226/2024 E 1º TERMO ADITIVO .
0,00
888.611,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DOUTOR FLORES, PEDRO SIQUEIRA, SANTOS DUMONT, GENERAL CANDOCA E RUA DO PARQUE, CFE CONTRATO Nº226/2024 E 1º TERMO ADITIVO .
888.611,06
18/12/2024
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 5311;
707.598,01
18/12/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11361/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
10.245,96
18/12/2024
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 11361/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
2.817,64
TOTAL
888.611,06
707.598,01
13.063,60
SALDO A PAGAR
875.547,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
