Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DOUTOR FLORES, PEDRO SIQUEIRA, SANTOS DUMONT, GENERAL CANDOCA E RUA DO PARQUE, CFE CONTRATO Nº226/2024 E 1º TERMO ADITIVO . |
888.611,06 |
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| 18/12/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 5311; |
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707.598,01 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11361/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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10.245,96 |
| 18/12/2024 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 11361/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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2.817,64 |
| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 5311; |
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694.534,41 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 5357; 5311; |
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181.013,05 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11361/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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417,37 |
| 26/02/2025 |
Cfe. INSS - FINISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 11361/2024, 75161 - TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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114,78 |
| TOTAL |
888.611,06 |
888.611,06 |
708.130,16 |
| SALDO A PAGAR |
180.480,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
