Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11362 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSÃO COMPLEXO ESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ASFALTO |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2024
IMPLANTAÇÃO DA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO TURÍSTICO MUNICIPAL, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Mº102/2024. |
0,00 |
35.069,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
PP 05/2024
IMPLANTAÇÃO DA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO TURÍSTICO MUNICIPAL, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Mº102/2024. |
35.069,00 |
|
|
| TOTAL |
35.069,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35.069,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
