Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ACOLHIMENTO DE IDOSA TERESA BRUM DE CAMARGO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº26/2024. |
0,00 |
10.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
ACOLHIMENTO DE IDOSA TERESA BRUM DE CAMARGO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº26/2024. |
10.200,00 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 71; |
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341,61 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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341,61 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 73; |
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1.652,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.652,00 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 75; |
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1.652,00 |
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| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.652,00 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. nf 77 |
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1.652,00 |
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| TOTAL |
10.200,00 |
5.297,61 |
3.645,61 |
| SALDO A PAGAR |
6.554,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
