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Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1141	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ACOLHIMENTO DE IDOSA TERESA BRUM DE CAMARGO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº26/2024.	0,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	ACOLHIMENTO DE IDOSA TERESA BRUM DE CAMARGO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº26/2024.	10.200,00
31/01/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 71;		341,61
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			341,61
29/02/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 73;		1.652,00
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.652,00
01/04/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 75;		1.652,00
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.652,00
29/04/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. nf 77		1.652,00
09/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.652,00
11/06/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. nf 79		1.652,00
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.652,00
01/07/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 80;		1.652,00
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.652,00
05/08/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/82;		1.598,39
16/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.598,39
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00