Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO GERALCINO BARBOSA DE OLIVEIRA CFE CONTRATO Nº284/2023. |
2.002,00 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 71 |
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350,00 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 73 |
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350,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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350,00 |
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| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 77; |
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350,00 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. nf 79 |
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350,00 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 80; |
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252,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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252,00 |
| TOTAL |
2.002,00 |
2.002,00 |
2.002,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
