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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11430	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024	0,00	31.272,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024	31.272,64
19/12/2024	liquidado cfe empenhos folha dezembro		31.272,64
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			309,07
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			1.181,13
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB			1.378,13
20/12/2024	Pagamento de Empenho 11430/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.404,31
TOTAL		31.272,64	31.272,64	31.272,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- FUNDEB	19/12/2024	309,07		Lançada
INSS- PROPRIO	19/12/2024	1.181,13		Lançada
INSS- PROPRIO	19/12/2024	1.378,13		Lançada
TOTAL		2.868,33