Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
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Dados do Empenho
Número do empenho:
11471
Data de lançamento:
19/12/2024
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa:
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024
0,00
1.623,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024
1.623,28
19/12/2024
liquidado cfe empenhos folha dezembro
1.623,28
19/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE
109,61
TOTAL
1.623,28
1.623,28
109,61
SALDO A PAGAR
1.513,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE
19/12/2024
109,61
Lançada
TOTAL
109,61
