| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11498 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024 | 7.496,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024 | 7.496,39 | ||
| 19/12/2024 | liquidado cfe empenhos folha dezembro | 7.496,39 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 11498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.496,39 | ||
| TOTAL | 7.496,39 | 7.496,39 | 7.496,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
