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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11533	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024	0,00	5.123,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024	5.123,55
19/12/2024	liquidado cfe empenhos folha dezembro		5.123,55
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			311,55
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			1.356,89
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			2.130,96
20/12/2024	Pagamento de Empenho 11533/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.324,15
TOTAL		5.123,55	5.123,55	5.123,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	19/12/2024	311,55		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	19/12/2024	1.356,89		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	19/12/2024	2.130,96		Lançada
TOTAL		3.799,40