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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11552 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024 0,00 48,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2024 48,61
19/12/2024 liquidado cfe empenhos folha dezembro 48,61
20/12/2024 Pagamento de Empenho 11552/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,61
TOTAL 48,61 48,61 48,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.