| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11595 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO PREF FOLHA DEZEMBRO/2024 | 24.239,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO PREF FOLHA DEZEMBRO/2024 | 24.239,50 | ||
| 19/12/2024 | liquidado cfe empenhos folha dezembro | 24.239,50 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 11595/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.239,50 | ||
| TOTAL | 24.239,50 | 24.239,50 | 24.239,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
