Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11688 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULOS Nº 141,128,185,74
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
VEÍCULOS Nº 141,128,185,74
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
1.560,00 |
|
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| TOTAL |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
