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Exercício: 2024
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11689	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01,14,02,03,12,27 REFERENTE 15 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO 2024.	0,00	44.756,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01,14,02,03,12,27 REFERENTE 15 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO 2024.	44.756,90
20/12/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/638; E/637; E/632; E/633; E/635; E/636;		44.756,90
27/12/2024	Pagamento de Empenho 11689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44.756,90
TOTAL		44.756,90	44.756,90	44.756,90
SALDO A PAGAR				0,00