| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 11709 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TURNO INVERSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO DA ESCOLA TECNICA. | 11.400,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO INVERSO DA ESCOLA TECNICA. | 11.400,90 | ||
| 20/12/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/121; | 11.400,90 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 11709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.400,90 | ||
| TOTAL | 11.400,90 | 11.400,90 | 11.400,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
