Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11767 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 108,171 |
0,00 |
4.884,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 108,171 |
4.884,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58368300; 890/58368914; |
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4.884,00 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.884,00 |
| TOTAL |
4.884,00 |
4.884,00 |
4.884,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
