Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELISIANE DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11770 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 20/12/24 PARA BUSCAR MENOR EM ABRIGO PARA PASSAR O NATAL COM A FAMÍLIA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 20/12/24 PARA BUSCAR MENOR EM ABRIGO PARA PASSAR O NATAL COM A FAMÍLIA. |
150,00 |
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| 20/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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150,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11770/2024
ELISIANE DA SILVA - 88054 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
