Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALL AGO E CANCIAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11772 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS NO BAIRRO MARTINI E NO BAIRRO HABITAR BRASIL. |
0,00 |
33.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS NO BAIRRO MARTINI E NO BAIRRO HABITAR BRASIL. |
33.890,00 |
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| 20/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 109; |
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33.890,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11772/2024
DALL AGO E CANCIAN LTDA - 79791 |
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33.890,00 |
| TOTAL |
33.890,00 |
33.890,00 |
33.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
