Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11796 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/12/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
103,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/12/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
103,48 |
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| 26/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 914432 |
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103,48 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11796/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,48 |
| TOTAL |
103,48 |
103,48 |
103,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
