Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1181 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
ARLA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ARLA 32 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
37,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
ARLA 32 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
37,08 |
|
|
| 15/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 100/3643; |
|
37,08 |
|
| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
37,08 |
| TOTAL |
37,08 |
37,08 |
37,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
