Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11816 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADIÇÃO DE VALOR CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 135/2024. |
0,00 |
3.543,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
ADIÇÃO DE VALOR CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 135/2024. |
3.543,13 |
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| 27/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58442377; 890/58442394; |
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3.543,13 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.543,13 |
| TOTAL |
3.543,13 |
3.543,13 |
3.543,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
