Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EESPUM
Dados do Empenho
Número do empenho:
11833
Data de lançamento:
27/12/2024
Tipo de empenho:
REPARCELAMENTO LEI 4.567/24
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REPARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO SALDO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.567/2024.
0,00
2.690.771,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
REPARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO SALDO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.567/2024.
2.690.771,00
27/12/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
790.771,00
30/12/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11833/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EESPUMOSO-RS - 88182
790.771,00
21/02/2025
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
245.937,82
24/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
245.937,82
06/03/2025
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
247.114,56
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
247.114,56
TOTAL
2.690.771,00
1.283.823,38
1.283.823,38
SALDO A PAGAR
1.406.947,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
