| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 | 4.011,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 | 4.011,53 | ||
| 02/02/2024 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 4.011,53 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 1187/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.011,53 | ||
| TOTAL | 4.011,53 | 4.011,53 | 4.011,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
