Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 |
8.208,11 |
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| 02/02/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 |
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8.208,11 |
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| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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28,24 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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645,14 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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968,92 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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996,27 |
| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.569,54 |
| TOTAL |
8.208,11 |
8.208,11 |
8.208,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
