O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1204 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 0,00 4.083,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 4.083,64
02/02/2024 LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 4.083,64
05/02/2024 Pagamento de Empenho 1204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.083,64
TOTAL 4.083,64 4.083,64 4.083,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.