Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 |
5.353,18 |
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| 02/02/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 |
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5.353,18 |
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| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos |
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28,24 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos |
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522,08 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos |
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882,16 |
| 02/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos |
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1.190,66 |
| 05/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.730,04 |
| TOTAL |
5.353,18 |
5.353,18 |
5.353,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
