| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 23 REFERENTE 10 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 6.172,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 23 REFERENTE 10 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 6.172,34 | ||
| 10/01/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/369; | 6.172,34 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 6.172,34 | ||
| TOTAL | 6.172,34 | 6.172,34 | 6.172,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
